关于报送内部控制自我评价相关材料的通知

各部门：

为全面推进学校内部控制建设工作，客观评价内控体系运行成效，根据上级主管部门要求及学校内控工作安排，需各部门配合提供内部控制自我评价相关材料。现将具体要求通知如下：

一、材料报送要求

1.请各部门提供自2024年内控手册发布后新增的制度，如有拟好待发的制度流程的草稿也请一并提供并注明是待发草稿状态。

2.请学校办公室、总务处、人事处、计财处对照在线表中与本部门职责相关的业务流程，梳理并准备 2025 年发生业务的相关材料（每个业务提供一笔材料即可），具体填报要求见表内要求。

二、提交方式及时间

提交方式：

1.请各部门将整理好的新增制度提供可编辑的电子版发送至：283095834@qq.com。

2.请学校办公室、总务处、人事处、计财处对照清单中与本部门职责相关的业务填写在线表格中“2025年是否发生该业务”。（【金山文档 | WPS云文档】 长春医学高等专科学校内部控制自我评价材料收集清单https://365.kdocs.cn/l/cfvu9D5bs0mI），并将整理好的材料按流程名称分类命名发送至283095834@qq.com。

截止时间：请于2025年 12 月 23日16:00前完成材料报送，逾期将影响学校内控自我评价整体进度。

三、其他说明

请各部门指定专人负责此项工作，确保材料收集全面、准确、及时；如对清单内容或材料要求存在疑问，请及时与计财处张羽西沟通。

长春医学高等专科学校

内部控制工作小组办公室

2025年 12月19 日