关于收集学校内控建设资料的通知

发布日期：2023-05-12

各部门：

为加强单位内部控制建设，提升单位内部治理水平，提高风险防控能力，保证资产、资金安全，学校拟建设大内控制度体系。

现收集大内控建设所需材料。

收集内容：

1.目前各部门工作依据的上级文件。

2.根据上级文件制定的校内各种制度、流程及表格。

3.目前部门现有资料，无需现起草或制定。

4.提供资料部门：组织部、办公室、人事处、科研与发展规划处、宣传部、学生处、招生就业处、纪律检查室、总务处、保卫处、成人教育部、教务处、图书信息部、工会、计财处。

5.附件中提供了其他学校内控体系模板，提供材料要求，大家可以作为参考，根据实际情况进行增加或删减。

请各部门于2023年5月17日前将材料提交计财处，每个部门提交一个文件夹，以部门命名。文件夹内，一项业务一个文件夹。

联系人：张羽西

QQ：283095834

微信：mscccc

电话：84825113

微信交流群：

计财处

2023年5月12日