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岗位设置
处长
1、收集、熟悉和掌握国家各项财务、财政政策法规，经常深入调研，起草有关文件，建立健全学校经费核算制度和财务制度。
2、制定本部门发展规划、工作计划、总结，组织财会人员培训、政治学习，不断提高财会队伍思想素质与业务素质。
3、负责组织接待上级部门指导、检查工作，关系单位的交流活动，处理涉及本部门信访有关事宜。
4、编制学校教育经费预算、决算及政府采购计划。
5、编制全年经费执行计划，并对其进行预测、控制、核算、分析和监督，督促各部门降低消耗，节约费用，提高效益，及时向校长提出经费节支建议。
6、根据学校发展需要，多渠道筹措资金，有节制地控制资金使用，确保经费重点支出。
7、认真执行国家收费文件，组织财会人员及时、准确、安全收缴学宿费，及时将收到的学宿费存入财政专户，保证收支两条线的贯彻执行。
8、参与学校各项经济合同的签定，参与基建项目决算。
主管会计
1、熟悉、掌握财经纪律与开支标准，在处长指导下编制财务预算、决算。
2、负责保存微机内的各种财会信息及财会电算化系统正常运行及开发、养护、培训。
3、对微机录入的凭证按时进行审核，月末输出会计报表。对外报送会计报表，年末输出账薄。
4、负责助学贷款利息、风险金的核算，工程贷款利息的核算，并按时交缴。
5、每月与开户行核对账项，查清未达账项，督促出纳及时调整。
6、负责职工个人所得税的缴纳，核算并上交养老保险，失业保险。
7、负责住房公积金管理及收据的购入、发出、收回、保管。
8、负责登记基建拨款明细备查账及财务专用印鉴的保管。
凭证制作会计
1、审核主管会计交给的原始票据。
2、对票据分录并打印记账凭证与记帐汇总表。
3、对打印出的记帐凭单附原始票据，装订记帐凭证，填写好记帐凭证封面后保存。
4、负责往来账的清理与催交，保管会计凭证，查询会计档案
5、定期将保管到期的财会档案填制归档明细表，移交学校档案室。
出纳员
1、认真执行《银行结算办法》《现金管理暂行条例》的有关规定和结算纪律，做好学校的货币资金收付结算业务。
2、负责现金的存取及现金收付的清结，确保库存现金账面余额与实际库存相符，银行存款余额与银行对帐单余额相符，现金、银行日记帐余额与现金、银行存款总帐余额相符。
3、遵守库存现金限额制度，不准坐支现金，如超出限额时送存银行，存取现金数额较大时要取得保卫处的协助。
4、发生现金收付时要认真审核填写原始单据，收款时要开收款单，付款时原始单据要合法、手续完备、内容清楚、数字准确。
5、建立空白支票登记薄，严格管理各银行各类支票，认真办理领用、注销手续，对签发错误支票必需标注“作废”字样与存根粘贴一起登记保管。
6、交隔五天向会计报一次账，附上“库存现金及银行存款余额表”并及时清点库存现金，不准用白条子顶账。
7、填写转账支票前，要认真核对支票是否合法，手续是否健全，单位职工因采购借款时审批是否健全，支付外单位款项时一律不得用借据。
8、妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票、空白收据和有关印鉴，保守保险柜密码，保管金库钥匙。
会计（收费）
1、掌握国家各项收费政策，负责办理每年的收费许可证的年检激增收费项目的审批。
2、负责掌握学校各种收费情况，对发生的不合理收费向校领导报告。
3、负责购买《吉林省大专院校收费专用票据》《吉林省行政事业性收费往来票据》，登记账薄，做好发出、收回、保管工作。
4、在交费学生偏多或收费出纳不在时，协助出纳按时收取学费。
5、及时登记应缴财政专户明细账，每月与总账中的“应缴财政专户”金额进行核对，与财政专户核对余额。
6、定期清理联合办学欠费单位，将欠费明细提供给成教部、事业发展处，督促催交欠费。
7、每学年春季及时认真与成教部核对毕业生欠费人数，保证欠费及时收取。
8、登记联合办学收费备查账，参与学费收入的审计工作。
出纳（收费）
1、负责全校学生收费（学费、宿费、教材费），将收取费用存入银行。
2、新生录取通知书下发前为新生办理银行卡，随同录取通知书一并寄给新生。
3、负责从银行取回对账单（用银行卡收费时）并与之核对，及时记账。
4、以学籍变更单为依据，及时在学费管理系统中处理学生调班、转籍、休学、退学、复学等变更内容。
5、定期打印学生欠费名单并送交有关系（部）、处（室）。
6、负责登记银行结算帐，清理学费存款并上交财政专户，与银行对帐后打印帐单交收费会计核对并保管。
7、负责学生查询欠费及打印全年收费明细。
审计会计
1、熟悉掌握审计法，参加每年由纪委牵头开展的对全校各处（室）、系（部）的收支款项检查。
2、每年11月至下一年度4月开展对上一年度（1月1日至12月31日）收费的全面审计。
3、负责对全校基建维修项目拨款进行审计，按照基建项目，从招标开始至决算止全程审计。
4、负责对学校工资、讲课费、津贴、奖学金发放等进行审核。
5、负责对财会基础工作进行审计。
6、负责对上交的税收、医保、保险、住房公积金等进行审计。
7、负责对全校固定资产进行审计。
综合会计
1、定期为医保变更者办理变更手续，每月25日前送存医保基金，确证全校医保参加者医保卡的使用。
2、每年一月初对医保参加者的上年收入进行加权平均后录入微机，报送医保管理中心。
3、依据差旅费报销制度，为出差人员核算差旅费。
4、以班级为单位核算教材，依据记帐凭证及时登记学生交款与所发教材金额。
5、实习期班下实习点前一个月与之核对教材余额，去实习点的前10天催交教材欠款。
6、毕业生返校的前15天，向各系（部）、处（室）提供多退少补教材款明细。
